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001 del 20.01.2009 – Fornitura Torre faro a servizio dell’Ufficio Unico di Potezione Civile – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva |
Di Stefano Antonino |
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5/13/2009 |
1,696.04 |
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002 del 28.01.2009 – Approvazione verbale di aggiudicazione del servizio – Iniziative per la promozione dei prodotti tipici del territorio dell’Unione |
Di Stefano Antonino |
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5/13/2009 |
2,848.62 |
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003 del 29.01.2009 – Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione server di rete per Palazzo calandra – Anno 2008 |
Di Stefano Antonino |
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5/13/2009 |
3,293.52 |
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004 del 29.01.2009 – Liquidazione fattura alla BT Italia per canone ADSL periodo 1.11.2008 – 31.12.2008 |
Di Stefano Antonino |
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5/13/2009 |
1,533.75 |
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005 del 29.01.2009 – Liquidazione somme per il servizio svolto per conto dell’Unione dall’Associazione sportiva Sporting Club di Partanna |
Di Stefano Antonino |
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5/13/2009 |
3,804.94 |
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006 del 29.01.2009 – Liquidazione somme all’Associazione Sportiva Sporting Club di Partanna per l’attività di promozione dei prodotti tipici |
Di Stefano Antonino |
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5/13/2009 |
4,761.95 |
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007 del 29.01.2009 – Liquidazione spesa per ideazione, progettazione e stampa materiale pubblicitario manifestazione il circuito delle sagre 2008 |
Di Stefano Antonino |
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5/13/2009 |
595.32 |
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008 del 11.02.2009 – Rimborso oneri per permessi retribuiti per l’espletamento mandato di consigliere – anno 2007 – Cangemi Antonino |
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10/2/2009 |
1,572.77 |
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009 del 11.02.2009 – Liquidazione somme per pagamento indennità chilometrica al revisore unico dell’unione – Anni 2006 e 2007 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
70.66 |
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010 del 11.02.2009 – Riduzione del 10% dell’intennità di funxione degli amministratori dell’unione, ex art. 1, comma 54, legge finanziaria ecc….. |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
2,524.83 |
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011 del 11.02.2009 – Rimborso somme a carco dell’unione, per pagamento compensi al personale, anticipate dal Comuni di Gibelline, Santa Ninfa ecc….. |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
2,330.52 |
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012 del 16.03.2009 – Liquidazione compenso al revisore unico dell’Unione – Periodo luglio – dicembre 2008 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,527.49 |
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013 del 16.03.2009 – Liquidazione compenso addetti stampa per promozione sagre dell’Unione |
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10/2/2009 |
1,534.02 |
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014 del 16.03.2009 – Liquidazione somme per pagamento compnso al segretario/direttore generale dell’Unione – ultimo trimestre anno 2008 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,536.10 |
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015 del 16.03.2009 – Liquidazione fattura alla BT Italia per canine ADSL periodo 1.01.2009 – 31.01.2009 |
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10/2/2009 |
1,505.58 |
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016 del 16.03.2009 – Bollette ENEL gennaio – febbraio 2009. Liquidazione |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,551.89 |
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017 del 28.04.2009 – Liquidazione fatture alla BT Italia per canone ADSL perioro 1.02.2009 – 31.03.2009. |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,406.02 |
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018 del 28.04.2009 – Liquidazione fattura alla ditta ARUBA s.p.a. per dominio sito internet dell’Unione |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,435.60 |
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019 del 28.04.2009 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi – esercizio 2008 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,945.24 |
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020 del 06.05.2009 – Liquidazione fattura alla ditta AGG IMPIANTI srl per la fornitura di una torre faro ed accessori |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,503.74 |
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021 del 14.05.2009 – Liquidazione compenso al revisore unico dell’Unione – Periodo di prorogatio 23 dicembre 2007 – 22 gennaio 2008 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,911.62 |
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022 del 19.05.2009 – Acquisto transenne – Impegno somme e affidamento fornitura |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,483.61 |
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023 del 11.06.2009 – Liquidazione fattura n. 128 del 20.05.2009 – Ditta Mario Orlando e figli per fornitura di n. 150 transenne |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,505.29 |
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024 del 17.06.2009 – Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria per il funzionamento dell’Ufficio unico di protezione civile |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,467.91 |
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025 del 17.06.2009 – Liquidazione fatture alla BT Italia per canone ADSL periodo 1.4.2009- 30.4.2009 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,404.99 |
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026 del 17.06.2009 – Impegno spesa acquisto pubblicazioni "Il Belice 1968: barocco perduto, barocco dimenticato" |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,850.93 |
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027 del 17.06.2009 – recupero spese conto sospeso periodo 1° semestre 2009 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,337.07 |
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028 del 17.06.2009 – G.M. n. 10 del 27.4.2007 – Liquidazione spese postali periodo gennaio – novembre 2008 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,420.66 |
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029 del 17.06.2009 – Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Agorà per fornitura materiale promo-pubblicitario "Viaggio nel fiore del Sapore" |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
2,030.18 |
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030 del 19.06.2009 – Liquidazione fattura per fornitura buoni carburanti alla ERG PETROLI per spese di bonifico |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,526.26 |
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031 del 19.06.2009 – Impegno somme per l’assicurazione del mezzo antincendio 2009/2010 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
1,394.36 |
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032 del 19.06.2009 – Affidamento ed impegno somme per la gestione del mezzo antincendio anno 2009 |
Di Stefano Antonino |
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10/2/2009 |
3,783.32 |
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033 del 29.06.2009 – Impegno di spesa per acquisto pagina pubblicità si rivista "Racconti per un viaggio" |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
2,152.06 |
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034 del 06.07.2009 – Liquidazione somme assicurazione del mezzo antincendio 2009/2010 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,565.46 |
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035 del 20.07.2009 – Liquidazione spese PAF 2008 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,699.94 |
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036 del 21.07.2009 – PAF 2008 – Impegno di spesa |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,371.85 |
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037 del 28.07.2009 – Liquidzione fatture alla BT Italia per canone ADSL periodo 01.05.2009 – 30.06.2009 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,945.76 |
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038 del 28.07.2009 – Impegno somme per realizzazione inziativa "Il Circuito delle Sagre". |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,430.41 |
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039 del 10.09.2009 – Integrazione impegno somme per realizzazione iniziativa "Il Circuito delle Sagre" |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,998.33 |
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040 del 17.09.2009 – Acquisto tenda pneumatica e motopompa. impegno di spesa e approvazione procedura di gara. |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,466.15 |
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041 del 17.09.2009 – Liquidazione somme per acquisto lampeggiante torre faro. |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,445.47 |
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042 del 17.09.2009 – Liquidazione somme per acquisto batteria modulo antincendio |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,425.16 |
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043 del 17.09.2009 – Liquidazione e pagamento fattura società editrice "Caracol s.n.c." per fornitura volumi "Belice 1968-2008: ecc. |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,647.50 |
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044 del 17.09.2009 – Impegno di spesa e liquidazione somme per pagamento compenso a personale con contratto a progetto. |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,438.16 |
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045 del 22.09.2009 – Liquidazione fattura alla BT Italia per canone ADSL periodo 01.07.2009 – 31.07.2009. |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,441.23 |
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046 del 22.09.2009 – Liquidazione compenso al revisore unico dell’Unione – Periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,533.90 |
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047 del 22.09.2009 – Impegno e liquidazione somme per pagamento indennità chilometrica agli amministratori. Anno 2008 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
2,114.07 |
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048 del 22.09.2009 – Liquidazione somme per acquisto pistola modulo antincendio |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,549.11 |
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049 del 22.09.2009 – Impegno somme per conferma incarico al Dott. Calogero Calamia per gestione del servizio associato "Controllo di gestione" 2009 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,386.79 |
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050 del 22.09.2009 – Liquidazione somme per pagamento secondo e terzo quadrimestre compenso esperto controllo di gestione anno 2008 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,366.40 |
Download |
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051 del 29.09.2009 – Impegno somme per compenso componenti nucleo di valutazione – anno 2009 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,386.54 |
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052 del 22.09.2009 – Fornitura software certificato al bilancio di previsione 2009 – impegno di spesa e liquidazione |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,428.51 |
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053 del 01.10.2009 – Impegno di spesa per attivazione servizio manutenzione ed aggiornamento software "risorse economiche" 2009/2011 |
Di Stefano Antonino |
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11/12/2009 |
1,982.51 |
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054 del 21.10.2009 – Liquidazione fatture alla SSPAL a seguito di convenzione per attività formative |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,880.59 |
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055 del 28.10.2009 – Liquidazione fatture alla BT Italia per canone ADSL periodo 1.8.2009 / 30.09.2009 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,762.27 |
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056 del 04.11.2009 – Impegno e liquidazione somme per pagamento compenso al Segretario/direttore generale dell’Unione – anno 2009 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
2,379.28 |
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057 del 09.11.2009 – Recupero spese conto sospeso periodo: 3° Trimestre 2009 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,666.14 |
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058 del 11.11.2009 – Fordinitura di una tenda e di una motopompa. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta SA.MA. di Paler |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,735.82 |
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059 del 11.11.2009 – Pagamento compensi al C.P.A.S. per contratto di gestione del mezzo antincendio. Anno 2009 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,862.09 |
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061 del 1.12.2009 – Impegno e liquidazione somme al Rag. Fontana Antonino per la tassa di circolazione del mezzo antincendio |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,682.51 |
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062 del 01.12.2009 – Liquidazione somme per acquisto materiale vario di cancelleria per l’ufficio di protezione civile |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,714.27 |
Download |
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063 del 02.12.2009 – Liquidazione fattura alla BT Italia per canone ADSL periodo 1.10.2009 – 31.10.2009 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,689.88 |
Download |
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064 del 02.12.2009 – Rimborso somme a carico dell’unione per pagamento indennità di funzione agli amministratori anticipate dai Comuni anno 2008 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
2,639.70 |
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065 del 02.12.2009 – Impegno e liquidazione somme per il servizio svolto dall’A.S.D. Sporting Club per conto dell’Unione |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
2,438.79 |
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066 del 02.12.2009 – Impegno di spesa per pagamento compenso al personale con contratto a progetto |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,791.80 |
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067 del 19.12.2009 – Impegno somme per l’esposizione dei prodotti tipici locali presso la fiera di Natale a Città Mercato Belicittà di Castelvetrano |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,837.86 |
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068 del 30.12.2009 – Conferimento incarico professionale per la cosulenza organizzativa e strategica e realizzazione progetti PO FERS Sicilia |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
2,599.31 |
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069 del 30.12.2009 – Impegno somme per acquisto tende per la protezione civile |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,651.73 |
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070 del 30.12.2009 – Impegno somme per partecipazione al Vinitaly mediante affitto di n. 5 stand |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,693.16 |
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071 del 30.12.2009 – Impegno somme per "Progetto Cucina con le Scuole" |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,770.12 |
Download |
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072 del 30.12.2009 – Impegno di somme per partecipazione ai corsi di addestramento maneggio armi anno 2009 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,592.66 |
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073 del 30.12.2009 – Impegno di spesa per attivazione servizio di manutenzione server di rete per palazzo Calandra. Anno 2009/2010 |
Di Stefano Antonino |
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3/4/2010 |
1,638.81 |
Download |